第一部分  市财政局2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部门  市财政局2014年部门预算情况说明

保山市财政局2014年预算收支表（表一）

单位：万元

保山市财政局2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

保山市财政局2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市财政局机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2014年部门预算时，在编实有人数104人，其中：财政全供养在职88人，退休人员16人；在编实有车辆10辆。

保山市财政局2014年人员构成情况

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入699.78万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出699.78万元，其中：基本支出621.78万元，项目支出78万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出621.78万元。

1、工资福利支出371.02万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出185.5万元

其中：公务费22万元，公务用车运行维护费25万元、业务费125万元（财政业务经费20万元、部门预算编审系统运行维护经费10万元、市政府金融办公室工作经费40万元、政府采购监管经费10万元、国资委国有资产监管经费20万元、市级“金财工程”网络运行维护经费10万元、票据中心业务经费5万元、账表册印刷费10万元）、福利费0.23万元、职教工会费12.63万元、退休公用经费0.64万元；

核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出65.26万元

其中：离、退休费65.13万元、独子费0.13万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、2014年绩效评价项目经费30万元

为进一步加强财政支出管理，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，通过定量分析和定性分析相结合，并合理利用会计师事务所等中介机构及相关专业力量，对财政支出做出客观公正的评价。2014年市财政局拟对1个重点单位综合评价，1个县区整体评价，2个重点项目评价，安排经费30万元；

2、市级预算单位一体化、部门预算网络版、资产管理等软件运行维护经费48万元

切实深化财政改革，提高财政精细化管理水平，确保市级各单位财政一体化平台、部门预算系统网络版、票据电子化管理系统和资产管理信息系统的正常运行，按照与软件公司签订合同的运行服务费金额，安排经费48万元。