萍乡市卫计委2016年部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

 1.贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策；负责起草我市卫生和计划生育、中医药事业发展的规章草案，拟订政策规划，组织制定有关标准和技术规范。

2.统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各县（区）区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

3.负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划；制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布地方食品安全标准。

6.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7.负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门实施卫生计生专业技术人员资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

9.贯彻落实国家计划生育政策，负责完善生育政策措施；组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13.组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导各县（区）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设；组织指导卫生方面的国际合作交流与援外工作，开展与港澳台的卫生合作与交流。

16.制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

17.负责市保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18.承担市政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

19.承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

20.承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共16个，包括：包括委机关和15个所属二级预算单位。下属1个独立核算参照公务员管理事业单位：萍乡市卫监所；下属1个非独立核算参照公务员管理事业单位：计生协会办公室；下属7个独立核算全额事业单位：萍乡市疾控中心、萍乡市皮防所、萍乡市健康教育所、萍乡市医疗事故鉴定办、萍乡市中心血站、萍乡市卫生学校、计生服务中心；下属6个独立核算差额事业单位：萍乡市人民医院、萍乡市二医院、萍乡市三医院、萍乡市中医院、萍乡市妇幼保健院、萍乡市医疗救助指挥中心。

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第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计149588.3万元，其中上年结转和结余5297.4万元，较上年增长87.5 %；本年收入合计143638.7万元，较上年增长15.73%，主要原因是：下属医院医疗收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10638.6万元，占7.4%；事业收入130805万元，占91.07%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）   2195.1万元，占1.53%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计149588.3万元，其中本年支出合计143251.6万元，较上年增长14.15%，主要原因是：下属医院医疗成本增长；年末结转和结余5216.3万元，较上年下降2.1%，主要原因是：财政补助收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出139651.9万元，占97.5%；项目支出3599.6万元，占2.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为7181.22万元，决算数为10638.6万元，完成年初预算的148.14%，主要原因是：上级财政专项拨款增加。

按功能分类科目分：科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为21.4万元；社会保障和就业支出年初预算数为783.2万元，决算数为1021.6万元，完成年初预算的130.44%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7825.3万元，决算数为10413.4万元，完成年初预算的133.07%；住房保障支出年初预算数为191.1万元，决算数为188.1万元，完成年初预算的98.43%。

按经济分类科目分：工资福利支出4527万元，较上年增长16.89%，主要原因是：报表增加市卫生学校人员支出；商品和服务支出855.1万元，较上年下降36.15%，主要原因是：上级财政专项支出减少；对个人和家庭补助支出1685.4万元，较上年增长16 %，主要原因是：报表增加市卫生学校人员支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费395.74万元，较上年增长69.7%，主要原因是：报表增加市卫生学校公用支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为206.74万元，决算数为61.13万元，完成预算的29.57%，决算数较上年下降32.67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较上年下降100%。主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为90.32万元，决算数为  14.25万元，完成预算的15.78%，决算数较上年增长12.2%。主要原因是：报表增加市卫生学校招待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出46.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的100 %，决算数较上年增长100%。主要原因是：本年及上年均无公务用车购置发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为116.42万元，决算数为46.88万元，完成预算的40.27%，决算数较上年下降34.43%。主要原因是：本部门本年度实施了公车改革。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额10448.8万元，其中：政府采购货物支出5936.2万元、政府采购工程支出792.3万元、政府采购服务支出3720.3万元。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车37辆，其他用车主要是下属医院救护车辆；单位价值50万元以上通用设备124台（套），单价100万元以上专用设备89台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  ××部门2016年部门决算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

………

（…）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（…）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件:萍乡市卫计委2016年度部门决算报表.pdf