孝感市财政局

一、2020年预算执行情况

2020年，全市地方一般公共预算收入完成100.2亿元，下降26.1%。相对应的财政总收入完成167亿元，下降22.2%。全市地方一般公共预算支出完成425.3亿元，增长4%。

（一）预算收支情况

1.一般公共预算收支情况。

市本级地方一般公共预算收入18.7亿元，下降26.8%，为预算的86.8%。

市本级地方一般公共预算支出63.3亿元，增长0.5%，为预算的86.9%。

市本级财政收支平衡情况：资金来源83亿元，资金运用73.1亿元，年终结余9.9亿元。

2.政府性基金预算收支情况。

市本级政府性基金收入60.2亿元。市本级政府性基金支出51亿元。收支相抵，年终结余9.2亿元。3.国有资本经营预算收支情况。市本级国有资本经营预算收入176万元，支出176万元。收支相抵，当年平衡。

4.社会保险基金预算收支情况。

市本级社会保险基金预算收入20.6亿元，为预算的107.1%。

市本级社会保险基金预算支出15.6亿元，为预算的103.5%。

收支相抵，社会保险基金预算当年收支结余5亿元，年末滚存结余38.1亿元。

（二）政府债务情况

2020年，市本级政府债务限额94.5亿元。市本级争取新增政府债券10.3亿元。市本级政府债务余额88.8亿元。

（三）政府重点投资项目资金使用情况

《2020年中心城区政府重点投资项目实施计划》安排政府投资项目19个，总投资231.4亿元，年度计划投资76.3亿元，实际完成投资39.3亿元。

二、落实市人大决议和主要财政工作情况

（一）坚持慎终如始，统筹推进疫情防控和经济社会发展。①扛起疫情防控经费保障政治责任。②完善疫情防控财政保障体系。③全力落实中央一揽子支持政策。④助力疫后经济重振。⑤持续优化营商环境。⑥推进党建引领加强基层社会治理。

（二）坚持底线思维，全力支持打好三大攻坚战。①支持全面完成脱贫攻坚任务。②全力防范化解政府债务风险。③支持打好污染防治攻坚战。

（三）坚持履职担当，尽心竭力保障和改善民生。①支持居民就业总体稳定。②织牢民生兜底保障网。③提升养老和医疗保障水平。④推动教育文化事业发展。⑤支持住房保障政策落实。⑥支持实施乡村振兴战略。

（四）坚持改革攻坚，促进财政管理提质增效。①牢固树立过“紧日子”思想。②全面实施预算绩效管理。③全面加强资产、资本管理。④持续推进财政事权和支出责任划分改革。⑤深入推进非税收入征管电子化改革。

三、2021年预算草案

2021年，全市地方一般公共预算收入预期增长26.2%，地方一般公共预算支出预期略有增长。

1.一般公共预算。

（1）收入预算71.5亿元。

①地方一般公共预算收入23.8亿元，增长27.2%。

②中省转移支付收入24.3亿元。

③下级上解收入2.3亿元。

④上年结余9.9亿元。

⑤调入资金8.4亿元。

⑥再融资债券收入2.8亿元。

（2）支出预算71.5亿元。

①地方一般公共预算支出64.6亿元，增长2%。

②上解上级及补助下级支出4.1亿元。

③地方政府债务还本支出2.8亿元。收支相抵，当年平衡。2.政府性基金预算。

政府性基金预算收入72.8亿元。

政府性基金预算支出72.2亿元。

收支相抵，结余0.6亿元，按政策全部结转下年支出。

3.国有资本经营预算。

纳入国有资本经营预算编制范围的国有独资、控股、参股企业71户，其中：国有独资企业48户，控股、参股企业23户。

4.社会保险基金预算。

社会保险基金预算收入21.7亿元。社会保险基金预算支出15.7亿元。收支相抵，社会保险基金当年结余6亿元，滚存结余44.1亿元。

四、2021年财政重点工作安排

（一）整合财政资源，提质增效促发展。

（二）加强收支管理，固本强基保平稳。

（三）突出支出重点，千方百计保民生。

（四）强化债务管理，支持发展守底线。

（五）深化财政改革，推进治理现代化。